Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
INTERNAÇÃO E ABRIGAMENTO DA IDOSA IZULINA ANTUNES DE OLIVEIRA, CFE 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº238/2021. |
15.532,00 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 887 |
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1.412,00 |
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| 29/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 06/03/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. NF 892 |
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1.412,00 |
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| 11/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/897; LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/897; LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/897; LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/897; |
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1.412,00 |
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| 10/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 08/05/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 904; |
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1.412,00 |
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| 20/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 |
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1.412,00 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/918; |
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1.412,00 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 925; |
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1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/933; |
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1.412,00 |
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| 22/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 03/09/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 939; |
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1.412,00 |
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| 13/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 03/10/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 949; |
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1.412,00 |
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| 22/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO.Conforme Nota Fiscal Nº 961; |
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1.412,00 |
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| 29/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| 04/12/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 970; |
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1.412,00 |
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| 06/12/2024 |
Pagamento de Empenho 1950/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.412,00 |
| TOTAL |
15.532,00 |
15.532,00 |
15.532,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
