Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JORGE LUIZ DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2 |
Data de lançamento: |
02/01/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS PRÓPRIOS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO DOENÇA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AUXÍLIO DOENÇA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 657/1972. |
0,00 |
4.589,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
AUXÍLIO DOENÇA DURANTE O PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13º SALÁRIO DE 2023, CFE LEI MUNICIPAL Nº 657/1972. |
4.589,00 |
|
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| 09/01/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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353,00 |
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| 15/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2/2024 - REF. JANEIRO/2024
JORGE LUIZ DA SILVA - 163 |
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353,00 |
| 19/02/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
|
353,00 |
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| 22/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF FEVEREIRO 2024
|
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353,00 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDADO POR ROSELI SIGNOR - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO. |
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706,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO E ABRIL
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|
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706,00 |
| TOTAL |
4.589,00 |
1.412,00 |
1.412,00 |
| SALDO A PAGAR |
3.177,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
