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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MORGANA DA SILVA NEVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2007	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/02/24 PARA A SERVIDORA REALIZAR TREINAMENTO NA 6ª CRS SOBRE CONTROLE QUÍMICO, CASOS SUSPEITOS , PVES E EQUIPAMENTO.	0,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 29/02/24 PARA A SERVIDORA REALIZAR TREINAMENTO NA 6ª CRS SOBRE CONTROLE QUÍMICO, CASOS SUSPEITOS , PVES E EQUIPAMENTO.	60,00
01/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 355		60,00
07/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2007/2024 MORGANA DA SILVA NEVES - 82601			60,00
TOTAL		60,00	60,00	60,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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