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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2009	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - AEE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA ALUNOS AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº40/2024.	0,00	2.855,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA ALUNOS AEE DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº40/2024.	2.855,88
29/02/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 001249417		173,84
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			173,84
28/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/250678; 1/250677;		340,50
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,50
06/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/251894; 1/251895;		349,56
09/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/252091;		207,20
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/252094;			207,20
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			349,56
22/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/252639;		209,34
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			209,34
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/253066; 1/253127;		214,16
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2009/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			214,16
26/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/253946;		421,20
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/253946;			421,20
16/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/254707;		212,25
TOTAL		2.855,88	2.128,05	1.915,80
SALDO A PAGAR				940,08