Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA ALUNOS DA PRÉ ESCOLA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CFE CONTRATO Nº40/2024. |
29.255,40 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 0012949417 |
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1.272,00 |
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| 29/02/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-8.358,69 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.272,00 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/250678; 1/250677; |
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2.042,84 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.042,84 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/251894; 1/251895; |
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2.097,12 |
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| 09/05/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/252094; 001/252090; 001/252087; |
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787,36 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.097,12 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/252639; |
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1.255,92 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NF 252087,252090,252091 |
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787,36 |
| 03/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.255,92 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/253066; 1/253127; |
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1.284,72 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.284,72 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/253940; 001/253941; 001/253942; |
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1.530,40 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/254155; |
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346,02 |
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| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/254155; |
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|
346,02 |
| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/253940; 001/253941; 001/253942; |
|
|
1.530,40 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/254707; |
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1.273,42 |
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| 23/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.273,42 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/255124; |
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769,42 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
769,42 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/256302; |
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769,42 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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769,42 |
| 11/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/256792; |
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1.317,00 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.317,00 |
| 07/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/257937; |
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5.305,94 |
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| 11/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/257937; |
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|
5.305,94 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/259017; |
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845,13 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2010/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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845,13 |
| TOTAL |
20.896,71 |
20.896,71 |
20.896,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
