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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2011	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº40/2024.	0,00	29.255,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, CFE CONTRATO Nº40/2024.	29.255,40
29/02/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. NF 001249417		1.780,80
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.780,80
28/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/250678; 1/250677;		2.808,92
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.808,92
06/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/251894; 1/251895;		2.883,56
09/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/252089; 001/252088;		663,04
14/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/252089; 001/252088;			663,04
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.883,56
22/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/252639;		1.726,90
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.726,90
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/253066; 1/253127;		1.766,49
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2011/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.766,49
26/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/253943; 001/253947; 001/253939;		1.203,20
02/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/254222;		3.001,74
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/253943; 001/253947; 001/253939;			1.203,20
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/254222;			3.001,74
16/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/254707;		1.750,96
TOTAL		29.255,40	17.585,61	15.834,65
SALDO A PAGAR				13.420,75