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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2012	Data de lançamento:	29/02/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº40/2024.	0,00	33.992,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/02/2024	CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº40/2024.	33.992,01
29/02/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 001/2949417;		2.079,30
07/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.079,30
28/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/250678; 1/250677;		3.319,62
16/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.319,62
06/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/251894; 1/251895;		3.407,84
09/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/252093; 001/252092;		870,24
14/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.407,84
22/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/252639;		2.040,88
23/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/252093; 001/252092;			870,24
03/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.040,88
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/253066; 1/253127;		2.087,67
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.087,67
26/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/253949; 001/253948; 001/253945; 001/253944;		2.372,24
01/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/252703;		534,40
03/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/252703;			534,40
09/07/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/253949; 001/253948; 001/253945; 001/253944;			2.372,24
16/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/254707;		2.069,31
23/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.069,31
30/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/255124;		1.250,32
05/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.250,32
09/08/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/255749;		5.305,94
21/08/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/255749;			5.305,94
02/09/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/256302;		1.250,32
06/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.250,32
11/09/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/256792;		2.145,74
18/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.145,74
23/09/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/257360;		3.205,94
21/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/257360;			3.205,94
06/11/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/259017;		2.052,25
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.052,25
TOTAL		33.992,01	33.992,01	33.992,01
SALDO A PAGAR				0,00