Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/02/2024 |
CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº40/2024. |
33.992,01 |
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29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 001/2949417; |
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2.079,30 |
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07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.079,30 |
28/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/250678; 1/250677; |
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3.319,62 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.319,62 |
06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/251894; 1/251895; |
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3.407,84 |
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09/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/252093; 001/252092; |
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870,24 |
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14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.407,84 |
22/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/252639; |
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2.040,88 |
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23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/252093; 001/252092; |
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870,24 |
03/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.040,88 |
11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/253066; 1/253127; |
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2.087,67 |
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14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.087,67 |
26/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/253949; 001/253948; 001/253945; 001/253944; |
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2.372,24 |
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TOTAL |
33.992,01 |
16.177,79 |
13.805,55 |
SALDO A PAGAR |
20.186,46 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.