Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/02/2024 |
CARNE MOÍDA E LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CFE CONTRATO Nº40/2024. |
33.992,01 |
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| 29/02/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 001/249417; |
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2.079,30 |
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| 07/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.079,30 |
| 28/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/250678; 1/250677; |
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3.319,62 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
3.319,62 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/251894; 1/251895; |
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3.407,84 |
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| 09/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/252093; 001/252092; |
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870,24 |
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| 14/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.407,84 |
| 22/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/252639; |
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2.040,88 |
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| 23/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/252093; 001/252092; |
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|
870,24 |
| 03/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.040,88 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/253066; 1/253127; |
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2.087,67 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.087,67 |
| 26/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/253949; 001/253948; 001/253945; 001/253944; |
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2.372,24 |
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| 01/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/252703; |
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534,40 |
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| 03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/252703; |
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|
534,40 |
| 09/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/253949; 001/253948; 001/253945; 001/253944; |
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|
2.372,24 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/254707; |
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2.069,31 |
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| 23/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.069,31 |
| 30/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/255124; |
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1.250,32 |
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| 05/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.250,32 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/255749; |
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5.305,94 |
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| 21/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/255749; |
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5.305,94 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/256302; |
|
1.250,32 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
1.250,32 |
| 11/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/256792; |
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2.145,74 |
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| 18/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
2.145,74 |
| 23/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/257360; |
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3.205,94 |
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| 21/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/257360; |
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|
3.205,94 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/259017; |
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2.052,25 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2012/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.052,25 |
| TOTAL |
33.992,01 |
33.992,01 |
33.992,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
