Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS - APA QUATRO
Dados do Empenho
Número do empenho:
2018
Data de lançamento:
29/02/2024
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO
Unidade:
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC
Conta de Despesa:
3350.43.05.00.00.00 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER ASSISTENCIAL EM SAÚDE
Natureza da despesa:
SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO, RESGATE E AUXÍLIO AOS ANIMAIS ABANDONADOS EVITANDO O DESCONTRELE POPULACIONAL, PROMOVENDO A ADOÇÃO CONSCIENTE E AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE CÃES E GATOS CONFORME TERMO DE TRABALHO EM ANEXO PARA O ANO DE 2024.
0,00
126.000,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/02/2024
REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROJETO DE MANUTENÇÃO, RESGATE E AUXÍLIO AOS ANIMAIS ABANDONADOS EVITANDO O DESCONTRELE POPULACIONAL, PROMOVENDO A ADOÇÃO CONSCIENTE E AUXÍLIO NO TRATAMENTO DE CÃES E GATOS CONFORME TERMO DE TRABALHO EM ANEXO PARA O ANO DE 2024.
126.000,00
18/03/2024
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO.
12.600,00
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MARÇO
12.600,00
18/04/2024
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
12.600,00
23/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2024 - REF. ABRIL/2024
ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS - APA QUATRO PATAS - 85519
12.600,00
22/05/2024
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
12.600,00
24/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2018/2024 - REF. MAIO/2024
ASSOCIAÇÃO DOS PROTETORES DOS ANIMAIS - APA QUATRO PATAS - 85519
12.600,00
TOTAL
126.000,00
37.800,00
37.800,00
SALDO A PAGAR
88.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
