Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2024 |
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DIGITAL DE TELEVISÃO VIA TERRESTRE - TORRE NO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CFE CONTRATO Nº244/2023 |
19.600,00 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 10; |
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4.900,00 |
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| 11/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 10; |
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4.900,00 |
| 01/04/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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4.900,00 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 11; |
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4.900,00 |
| 02/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; |
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4.900,00 |
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| 28/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2045/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/13;
REGINA MORAES WIADETSKI MEI - 90834 |
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4.900,00 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/15; |
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4.900,00 |
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| 19/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2045/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.900,00 |
| TOTAL |
19.600,00 |
19.600,00 |
19.600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
