| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PST COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA |
| Número do empenho: | 2060 | Data de lançamento: | 04/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETÁRIO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 32 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 01 CAIXA DE LÁPIS DE ESCREVER C/ 144 UNIDADES, 50 PASTAS CATÁLOGO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 0,00 | 525,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/03/2024 | 01 CAIXA DE LÁPIS DE ESCREVER C/ 144 UNIDADES, 50 PASTAS CATÁLOGO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 525,00 | ||
| 15/04/2024 | LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO. Conforme DANFE Nº 1/404; | 525,00 | ||
| 24/04/2024 | Pagamento de Empenho 2060/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 525,00 | ||
| TOTAL | 525,00 | 525,00 | 525,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
