Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2063 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
32 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
2.810,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.810,50 |
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| 23/05/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 001/2808; 001/2809; 001/2810; |
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1.809,80 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.Conforme DANFE Nº 1/2981; |
|
645,00 |
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| 17/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 001/2808; 001/2809; 001/2810; |
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|
1.809,80 |
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme DANFE Nº 1/2981; |
|
|
645,00 |
| TOTAL |
2.810,50 |
2.454,80 |
2.454,80 |
| SALDO A PAGAR |
355,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
