MANUTENÇÃO DO CENTRO REGIONAL DE REFERÊNCIA EM TEA
Conta de Despesa:
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa:
RESTITUIÇÃO
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 01/03/2024 PARA A EQUIPE DO TEA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO NA UBS FARRAPOS.
0,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/03/2024
REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A SOLEDADE NO DIA 01/03/2024 PARA A EQUIPE DO TEA PARTICIPAR DE AVALIAÇÃO E DIAGNÓSTICO NA UBS FARRAPOS.
80,00
06/03/2024
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 211078
80,00
11/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2068/2024
VANESSA HELOISA CAMILOTTI - 90648
80,00
TOTAL
80,00
80,00
80,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
