Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PP 22/2022
SEGURO PARA OS VEÍCULOS:
SPRINTER Nº136 (IVR7649) SPRINTER Nº155(IXV5092) MARCOPOLO VOLARE Nº171 IZB5B09 SPRINTER Nº181(JBN3F92) SPRINTER Nº 174 (JAV8C75), CFE CONTRATO Nº371/2022. |
33.083,84 |
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| 05/03/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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13.784,90 |
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| 08/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF NOVEMBRO /2023 A MARÇO /2024 |
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13.784,90 |
| 08/04/2024 |
LIQUIDADO POR DOUGLAS FONTANA - PREFEITO MUNICIPAL DE ESPUMOSO. |
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551,49 |
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| 10/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref abril 2024
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551,49 |
| 30/04/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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3.308,36 |
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| 10/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF MAIO 2024
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3.308,36 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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3.032,22 |
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| 17/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF JUNHO 2024
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3.032,22 |
| 22/08/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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4.135,41 |
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| 25/09/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
ref setembro 2024 |
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4.135,41 |
| 01/10/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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4.135,41 |
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| 03/10/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
REF OUTUBRO 2024
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4.135,41 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. |
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4.135,96 |
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| 06/11/2024 |
ANULADO EMPENHADO A MAIOR |
-0,09 |
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| 12/11/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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4.135,96 |
| TOTAL |
33.083,75 |
33.083,75 |
33.083,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
