Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NAS LOCALIDADES DE SERRINHA, EUCALIPTOS,EURO MOMBELI GUANXUMAS, LINHA MENDES E ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA BELIZÁRIO DE OLIVEIRA CARPES, CFE CONTRATO Nº76/2024. |
52.479,90 |
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| 02/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 294; 295; |
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9.311,51 |
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| 17/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.311,51 |
| 06/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 299; 300; |
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10.233,60 |
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| 20/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 299; 300; |
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10.233,60 |
| 03/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº E/305; E/304; |
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6.518,70 |
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| 17/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 310; 311; |
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6.518,70 |
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| 18/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/305; E/304;
LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045 |
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6.518,70 |
| 20/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.518,70 |
| 02/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 321; 320; |
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10.233,60 |
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| 16/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.233,60 |
| TOTAL |
52.479,90 |
42.816,11 |
42.816,11 |
| SALDO A PAGAR |
9.663,79 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
