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Exercício: 2024
Nome do Credor: LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2079	Data de lançamento:	04/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	101 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NAS LOCALIDADES DE SERRINHA, EUCALIPTOS,EURO MOMBELI GUANXUMAS, LINHA MENDES E ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA BELIZÁRIO DE OLIVEIRA CARPES, CFE CONTRATO Nº76/2024.	0,00	52.479,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
04/03/2024	TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA EMEF EMÍLIO HENRIQUE SCHMITT NAS LOCALIDADES DE SERRINHA, EUCALIPTOS,EURO MOMBELI GUANXUMAS, LINHA MENDES E ALUNOS DA ESCOLA TÉCNICA BELIZÁRIO DE OLIVEIRA CARPES, CFE CONTRATO Nº76/2024.	52.479,90
02/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 294; 295;		9.311,51
17/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			9.311,51
06/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 299; 300;		10.233,60
20/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 299; 300;			10.233,60
03/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº E/305; E/304;		6.518,70
17/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 310; 311;		6.518,70
18/06/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2079/2024 - REF. Conforme Nota Fiscal Nº E/305; E/304; LEONI MORAES DA COSTA & CIA LTDA - 66045			6.518,70
20/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.518,70
02/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 321; 320;		10.233,60
16/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.233,60
05/08/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 326;		8.160,23
05/08/2024	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-1.503,56
20/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2079/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			8.160,23
TOTAL		50.976,34	50.976,34	50.976,34
SALDO A PAGAR				0,00