Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ELISANGELA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2081 |
Data de lançamento: |
04/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - OUTRAS PREMIACOES |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA REFERENTE SORTEIO Nº137 DO MÊS DE FEVEREIRO 2024. |
0,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/03/2024 |
PRÊMIO NOTA FISCAL GAÚCHA REFERENTE SORTEIO Nº137 DO MÊS DE FEVEREIRO 2024. |
200,00 |
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| 06/03/2024 |
LIQUIDADO CFE COMPROVANTE Nº 15531 |
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200,00 |
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| 18/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2081/2024
ELISANGELA DE SOUZA - 92732 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
