VEÍCULOS Nº176,172.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.
0,00
11.970,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2024
VEÍCULOS Nº176,172.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE.
11.970,00
11/03/2024
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.
Conforme DANFE Nº 1/12932;
11.970,00
11/03/2024
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2101/2024, 86514 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI
143,64
19/03/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2101/2024
GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 86514
11.826,36
TOTAL
11.970,00
11.970,00
11.970,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos
