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Exercício: 2024
Nome do Credor: GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2102	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO
Unidade:	SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Inexigibilidade
Licitação número / ano:	12 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº172,176.	0,00	6.420,15

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Nº172,176.	6.420,15
14/03/2024	LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 001/12956;		6.420,15
14/03/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2102/2024, 86514 - GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACI			77,04
19/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2102/2024 GRA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM NEGOCIOS INTERNACIONAIS EIRELLI EPP - 86514			6.343,11
TOTAL		6.420,15	6.420,15	6.420,15
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14/03/2024	77,04		Lançada
TOTAL		77,04