Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2103 |
Data de lançamento: |
06/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO |
| Unidade: |
SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
OLEO LUBRIFICANTE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
108 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEÍCULO Nº180.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA. |
0,00 |
2.869,02 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2024 |
VEÍCULO Nº180.
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E GRAXA. |
2.869,02 |
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| 18/03/2024 |
LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 3/39451; |
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2.869,02 |
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| 18/03/2024 |
Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2103/2024, 89974 - APOMEDIL SA VEÍCULOS |
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6,89 |
| 24/04/2024 |
Pagamento de Empenho 2103/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.862,13 |
| TOTAL |
2.869,02 |
2.869,02 |
2.869,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos |
18/03/2024 |
6,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
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6,89 |
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