| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE |
| Número do empenho: | 2106 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SETOR DE SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100 UNIDADES DE DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO NOS BANHEIROS DAS PRAÇAS, PARQUES E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 620,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | 100 UNIDADES DE DESINFETANTE LÍQUIDO PARA USO NOS BANHEIROS DAS PRAÇAS, PARQUES E SEDE DA SECRETARIA DE OBRAS. | 620,00 | ||
| 14/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/1201; | 620,00 | ||
| 14/03/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2106/2024, 92332 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE | 7,44 | ||
| 19/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2106/2024 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE - 92332 | 612,56 | ||
| TOTAL | 620,00 | 620,00 | 620,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 14/03/2024 | 7,44 | Lançada | |
| TOTAL | 7,44 |
