| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA |
| Número do empenho: | 2111 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO | ||||
| Unidade: | SETOR DE ESTRADAS E VIAS URBANAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | TUBOS DE CONCRETO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR: 40 UND - 400mm DE DIÂMETRO NOMINAL (DN), CLASSE PA-3,E 1000 mm COMPRIMENTO, 50 UND - 600mm DN,PA-3,1000mm 30 UND - 800mm DN, PA-3,1000mm 30 UND - 1000mm DN,PA-3,1000mm. | 0,00 | 44.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | TUBOS DE CONCRETO ARMADO PARA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR: 40 UND - 400mm DE DIÂMETRO NOMINAL (DN), CLASSE PA-3,E 1000 mm COMPRIMENTO, 50 UND - 600mm DN,PA-3,1000mm 30 UND - 800mm DN, PA-3,1000mm 30 UND - 1000mm DN,PA-3,1000mm. | 44.600,00 | ||
| 26/03/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO.Conforme DANFE Nº 1/14113; | 20.550,00 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDADO POR PEDRINHO PORTELA DA SILVA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO. Conforme DANFE Nº 1/14120; | 24.050,00 | ||
| 08/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 1/14113; | 20.550,00 | ||
| 17/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2111/2024 - REF. Conforme DANFE Nº 1/14120; ARTEFATOS DE CIMENTO JUNG LTDA - 79833 | 24.050,00 | ||
| TOTAL | 44.600,00 | 44.600,00 | 44.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
