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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2121	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	33 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESFS.	0,00	1.343,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESFS.	1.343,00
14/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE.Conforme DANFE Nº 1/1199;		1.343,00
14/03/2024	Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2121/2024, 92332 - MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE			16,11
01/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2121/2024 MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE - 92332			1.326,89
TOTAL		1.343,00	1.343,00	1.343,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	14/03/2024	16,11		Lançada
TOTAL		16,11