| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA |
| Número do empenho: | 2122 | Data de lançamento: | 06/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE INCENTIVO DAS EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 33 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESFS. | 325,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2024 | MATERIAIS DE LIMPEZA PARA USO NOS ESFS. | 325,00 | ||
| 18/11/2024 | LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. Conforme DANFE Nº 1/191; | 325,00 | ||
| 29/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2122/2024 ARPL DISTRIBUIDORA LTDA - 92330 | 325,00 | ||
| TOTAL | 325,00 | 325,00 | 325,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
