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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MORGANA DA SILVA NEVES

Dados do Empenho

Número do empenho:	2125	Data de lançamento:	06/03/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	BLOCO DE MANUTENÇÃO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,07/03/24 PARA A AGENTE DE ENDEMIAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO EM NOVAS ESTRATÉGIAS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO AEDES.	0,00	120,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/03/2024	02 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 06,07/03/24 PARA A AGENTE DE ENDEMIAS PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRÁTICO EM NOVAS ESTRATÉGIAS PARA MONITORAMENTO E CONTROLE DO AEDES.	120,00
08/03/2024	LIQUIDADO POR MARILEISA VALANDRO - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE COMPROVANTE DE DIÁRIA Nº 1408 E 72229.		120,00
13/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2125/2024 MORGANA DA SILVA NEVES - 82601			120,00
TOTAL		120,00	120,00	120,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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