Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
FERIAS ANTECIPADAS REF. MES FOLHA FÉRIAS 03/2024 |
2.686,32 |
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| 07/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHOS FÉRIAS DE MARÇO 2024 |
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2.686,32 |
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| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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138,26 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FUNDAP, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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293,10 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUDICIAL (S.M.N.), Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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564,80 |
| 07/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SICREDI - CONSIGNAÇOES, Setor: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO, Centro de Custo: Manutenção de Estradas Municipais |
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690,65 |
| 11/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2138/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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999,51 |
| TOTAL |
2.686,32 |
2.686,32 |
2.686,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
