Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2143 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE CARTORIO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
102,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
EMISSÃO DE CERTIDÃO DE IMÓVEL DO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
102,86 |
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| 08/03/2024 |
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 9984 |
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102,86 |
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| 12/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2143/2024
SERVIÇO DE REGISTRO DE IMOVEIS E ESPECIAIS - 79911 |
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102,86 |
| TOTAL |
102,86 |
102,86 |
102,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
