Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2147 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
| Natureza da despesa: |
REEMBOLSO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS, CONFORME CLÁUSULA "D" DO CONTRATO Nº338/2022. |
0,00 |
7.666,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE VIAGEM A BRASÍLIA PARA REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM AUDIÊNCIAS, CONFORME CLÁUSULA "D" DO CONTRATO Nº338/2022. |
7.666,98 |
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| 08/03/2024 |
LIQUIDADO POR SIMONARA COPINI PASTÓRIO - SECRETÁRIA GERAL DE GOVERNO.
LIQUIDADO CONFORME EMPENHO E CONTROLE INTERNO N° 9856 |
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7.666,98 |
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| 20/03/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2147/2024
MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686 |
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7.666,98 |
| TOTAL |
7.666,98 |
7.666,98 |
7.666,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
