| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: AIRTO PAULO FERNANDES |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 07/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANDIOCA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº42/2024. | 0,00 | 1.032,83 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/03/2024 | MANDIOCA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº42/2024. | 1.032,83 | ||
| 20/06/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 223370432 | 552,00 | ||
| 24/06/2024 | LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 223370433 | 480,83 | ||
| 24/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 552,00 | ||
| 25/06/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2171/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 480,83 | ||
| TOTAL | 1.032,83 | 1.032,83 | 1.032,83 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
