Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BEBIDA LÁCTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2024. |
2.950,76 |
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| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO..NF 2107157 |
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420,00 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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420,00 |
| 13/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2130749; |
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426,00 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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426,00 |
| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2211349; |
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308,88 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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308,88 |
| 06/11/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme DANFE Nº 1/2297713; |
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365,04 |
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| 12/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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365,04 |
| 09/12/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2331161; |
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1.430,84 |
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| 11/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2175/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.430,84 |
| TOTAL |
2.950,76 |
2.950,76 |
2.950,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
