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Exercício: 2024
Nome do Credor: COOPERATIVA SANTA CLARA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2176	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BEBIDA LÁCTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2024.	0,00	4.131,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	BEBIDA LÁCTEA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº43/2024.	4.131,06
23/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO..NF 2107157		588,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			588,00
13/05/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 1/2130749;		585,75
22/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			585,75
05/08/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2211349;		424,71
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			424,71
07/10/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2270893;		1.521,00
11/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme DANFE Nº 001/2270893;			1.521,00
06/11/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme DANFE Nº 1/2297713;		501,93
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			501,93
09/12/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 001/2331161;		509,67
11/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2176/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			509,67
TOTAL		4.131,06	4.131,06	4.131,06
SALDO A PAGAR				0,00