Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
DOCE DE FRUTAS E POLPA DE SUCO CONGELADA PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº44/2024. |
331,55 |
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| 18/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 222/341017; |
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61,91 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,91 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 224951561 |
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61,91 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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61,91 |
| 11/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 227/487027; |
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48,64 |
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| 11/07/2024 |
liquidado indevidamnete |
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-48,64 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 228/520001; 228/520002; |
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151,36 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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151,36 |
| 16/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 229/253812; |
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43,05 |
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| 18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2178/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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43,05 |
| TOTAL |
331,55 |
318,23 |
318,23 |
| SALDO A PAGAR |
13,32 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
