Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI	Exportar os Dados

Número do empenho:	2179	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DOCE DE FRUTAS E POLPA DE SUCO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº44/2024.	0,00	2.425,94

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	DOCE DE FRUTAS E POLPA DE SUCO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº44/2024.	2.425,94
18/03/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 222/341017;		453,00
19/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			453,00
23/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 224951561		453,00
26/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			453,00
11/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 227/487027;		291,84
11/07/2024	liquidado inde vidamnete		-291,84
05/08/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 228/520001; 228/520002;		908,16
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			908,16
16/10/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 229/253812;		315,00
18/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,00
12/12/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 224/951645;		296,78
16/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			296,78
TOTAL		2.425,94	2.425,94	2.425,94
SALDO A PAGAR				0,00