Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
DOCE DE FRUTAS E POLPA DE SUCO CONGELADO PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE CONTRATO Nº44/2024. |
2.425,94 |
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| 18/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 222/341017; |
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453,00 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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453,00 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 224951561 |
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453,00 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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453,00 |
| 11/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 227/487027; |
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291,84 |
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| 11/07/2024 |
liquidado inde vidamnete |
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-291,84 |
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| 05/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 228/520001; 228/520002; |
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908,16 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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908,16 |
| 16/10/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 229/253812; |
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315,00 |
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| 18/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2179/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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315,00 |
| TOTAL |
2.425,94 |
2.129,16 |
2.129,16 |
| SALDO A PAGAR |
296,78 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
