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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2184 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº45/2024. 0,00 3.721,83

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº45/2024. 3.721,83
23/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.NF 819733 936,60
26/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 936,60
11/06/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819734; 921,36
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 921,36
04/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 220/819735; 919,80
09/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 919,80
06/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819736; 944,07
15/08/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2184/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 944,07
TOTAL 3.721,83 3.721,83 3.721,83
SALDO A PAGAR 0,00


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