Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº45/2024. |
4.324,40 |
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| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 220/819733; |
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1.094,97 |
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| 26/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.094,97 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 220/819734; |
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1.088,88 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.088,88 |
| 04/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 220/819735; |
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1.076,41 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.076,41 |
| 06/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 220/819736; |
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1.064,14 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.064,14 |
| TOTAL |
4.324,40 |
4.324,40 |
4.324,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
