O Município de Espumoso - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: HELENA DE OLIVEIRA FIUZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2185 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº45/2024. 0,00 4.324,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº45/2024. 4.324,40
23/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 220/819733; 1.094,97
26/04/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.094,97
11/06/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819734; 1.088,88
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.088,88
04/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 220/819735; 1.076,41
09/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.076,41
06/08/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 220/819736; 1.064,14
15/08/2024 Pagamento de Empenho 2185/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.064,14
TOTAL 4.324,40 4.324,40 4.324,40
SALDO A PAGAR 0,00


Copyright 2025 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração