Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BOLACHAS, CUCA, PÃO E MINI PIZZA CONGELADA PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº48/2024. |
4.323,62 |
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| 02/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 220/820036; |
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1.088,00 |
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| 09/05/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2191/2024
NEUZA MARIA ROSSI PRATES - 80780 |
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1.088,00 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 218/368083; |
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1.088,88 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.088,88 |
| 16/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 218/368084; |
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1.069,00 |
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| 23/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.069,00 |
| 15/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 218/368085; |
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1.077,74 |
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| 20/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2191/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.077,74 |
| TOTAL |
4.323,62 |
4.323,62 |
4.323,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
