Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BOLACHAS, CUCA E PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº49/2024. |
2.289,99 |
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| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 219/63730; 219/63728; |
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1.155,84 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.155,84 |
| 04/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. |
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564,00 |
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| 09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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564,00 |
| 09/08/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 223/531483; |
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570,15 |
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| 15/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2193/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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570,15 |
| TOTAL |
2.289,99 |
2.289,99 |
2.289,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
