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Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO WENNING	Exportar os Dados

Número do empenho:	2194	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BOLACHAS, CUCA E PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº49/2024.	0,00	3.205,99

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	BOLACHAS, CUCA E PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº49/2024.	3.205,99
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 219/63730; 219/63728;		1.589,28
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.589,28
04/07/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 223/531481;		789,60
09/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			789,60
09/08/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 223/531483;		827,11
15/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2194/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			827,11
TOTAL		3.205,99	3.205,99	3.205,99
SALDO A PAGAR				0,00