Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SERGIO WENNING |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2195 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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BOLACHAS, CUCA E PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº49/2024. |
0,00 |
3.725,05 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
BOLACHAS, CUCA E PÃO PARA A MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº49/2024. |
3.725,05 |
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11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 219/63730; 219/63728; |
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1.878,24 |
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14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.878,24 |
04/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 223/531481; |
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928,32 |
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09/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2195/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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928,32 |
TOTAL |
3.725,05 |
2.806,56 |
2.806,56 |
SALDO A PAGAR |
918,49 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.