Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: INACIO BROCK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2198 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. |
0,00 |
12.976,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
07/03/2024 |
LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. |
12.976,96 |
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09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 221/321823; 221/321822 |
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3.246,60 |
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16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.246,60 |
TOTAL |
12.976,96 |
3.246,60 |
3.246,60 |
SALDO A PAGAR |
9.730,36 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.