Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. |
12.976,96 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 221/321823; 221/321822 |
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3.246,60 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.246,60 |
| 15/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 221/321826; |
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1.959,54 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.959,54 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 221/321827; |
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1.226,61 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.226,61 |
| 02/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. REF NF 251175,251176 |
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3.238,20 |
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| 06/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.238,20 |
| 27/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme DANFE Nº 225/251182; |
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3.306,01 |
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| 01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2198/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.306,01 |
| TOTAL |
12.976,96 |
12.976,96 |
12.976,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
