Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: INACIO BROCK |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2199 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. |
0,00 |
15.077,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
LEGUMES, VERDURAS E HORTALIÇAS PARA A MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº46/2024. |
15.077,98 |
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| 09/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 221/321823; 221/321822 |
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3.772,47 |
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| 16/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.772,47 |
| 15/05/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 221/321826; |
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2.315,82 |
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| 22/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.315,82 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 221/321827; |
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1.449,63 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2199/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.449,63 |
| TOTAL |
15.077,98 |
7.537,92 |
7.537,92 |
| SALDO A PAGAR |
7.540,06 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
