Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2200 |
Data de lançamento: |
07/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Alimentação e Nutrição |
| Projeto / Atividade: |
MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
| Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
BOLACHAS CASEIRAS, PÃES E CUCAS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº47/2024. |
0,00 |
2.289,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BOLACHAS CASEIRAS, PÃES E CUCAS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº47/2024. |
2.289,99 |
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| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 219/063728; 195/447696; |
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1.107,84 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2200/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.107,84 |
| TOTAL |
2.289,99 |
1.107,84 |
1.107,84 |
| SALDO A PAGAR |
1.182,15 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
