Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/03/2024 |
BOLACHAS CASEIRAS, PÃES E CUCAS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº47/2024. |
3.205,99 |
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| 26/04/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 219/063728; 195/447696; |
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1.523,58 |
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| 06/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.523,58 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 195/447697; |
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728,64 |
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| 14/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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728,64 |
| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 223/796562; |
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712,00 |
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| 08/07/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 223/796562; |
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87,00 |
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| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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712,00 |
| 15/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
87,00 |
| 27/09/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.
Conforme Nota Fiscal Nº 223/796552; |
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154,77 |
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| 01/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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154,77 |
| TOTAL |
3.205,99 |
3.205,99 |
3.205,99 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
