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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JANETE TERESINHA FONTANA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2203 Data de lançamento: 07/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 1 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
BOLACHAS CASEIRAS, PÃES E CUCAS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº47/2024. 0,00 3.725,05

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/03/2024 BOLACHAS CASEIRAS, PÃES E CUCAS PARA MERENDA ESCOLAR CFE CONTRATO Nº47/2024. 3.725,05
26/04/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 195/447696; 219/063728; 1.800,24
06/05/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.800,24
11/06/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 195/447697; 861,12
14/06/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 861,12
08/07/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 223/796562; 842,00
15/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 842,00
27/09/2024 LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 223/796552; 221,69
01/10/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2203/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 221,69
TOTAL 3.725,05 3.725,05 3.725,05
SALDO A PAGAR 0,00


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