Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2205	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BOLACHAS CASEIRAS, PÃES, CUCAS E MINI PIZZAS CONGELADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº50/2024.	0,00	3.721,83

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	BOLACHAS CASEIRAS, PÃES, CUCAS E MINI PIZZAS CONGELADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº50/2024.	3.721,83
02/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 206/893579;		936,60
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			936,60
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 226/790971;		921,36
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 226/790973; 226/790972;		1.863,87
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			921,36
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2205/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.863,87
TOTAL		3.721,83	3.721,83	3.721,83
SALDO A PAGAR				0,00