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Exercício: 2024
Nome do Credor: TELVI JOSE NAVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2206	Data de lançamento:	07/03/2024
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO - RECURSO FEDERAL
Função:	Educação
Subfunção:	Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade:	MANUTEÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE - PRÉ ESCOLA
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	BOLACHAS CASEIRAS, PÃES, CUCAS E MINI PIZZAS CONGELADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº50/2024.	0,00	2.658,45

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/03/2024	BOLACHAS CASEIRAS, PÃES, CUCAS E MINI PIZZAS CONGELADAS PARA MERENDA ESCOLAR, CFE CONTRATO Nº50/2024.	2.658,45
02/04/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.		669,00
05/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			669,00
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 226/790971;		670,08
11/06/2024	LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO. Conforme Nota Fiscal Nº 226/790973; 226/790972;		1.319,37
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			670,08
14/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2206/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.319,37
TOTAL		2.658,45	2.658,45	2.658,45
SALDO A PAGAR				0,00