| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITA |
| Número do empenho: | 2213 | Data de lançamento: | 08/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | PROGRAMAS SAÚDE - RECURSO FEDERAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | BLOCO DE MANUTENÇÃO ATENÇÃO ESPECIALIZADA - SAMU | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 150 PACOTES COM 50 UNIDADES DE ELETRODOS PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/03/2024 | 150 PACOTES COM 50 UNIDADES DE ELETRODOS PARA MONITORAÇÃO CARDÍACA NO ATENDIMENTO DE PACIENTES DO SUS. | 2.250,00 | ||
| 21/03/2024 | Conforme DANFE Nº 1/2715; | 2.250,00 | ||
| 21/03/2024 | Cfe. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos, retido na Liquidação Nota de Empenho 2213/2024, 91732 - LEMED COMERCIO DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITA | 27,00 | ||
| 27/03/2024 | Pagamento de Empenho 2213/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.223,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 21/03/2024 | 27,00 | Lançada | |
| TOTAL | 27,00 |
