Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GRUPO DE ARTE NATIVA SEPE TIARAJU |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2227 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - AUXÍLIOS/CONVÊNIOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
APOIAR PRODUÇÕES OUTRAS ÁREAS - LC N° 195/2022 - Art. 8° |
| Conta de Despesa: |
3390.31.02.00.00.00 - PREMIACOES ARTISTICAS |
| Natureza da despesa: |
PRÊMIO LEI PAULO GUSTAVO |
| Fonte de Recurso: |
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
3 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PRÊMIO "OFICINA DE MACRAMÊ" CFE LEI PAULO GUSTAVO Nº195/2022. |
0,00 |
2.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
PRÊMIO "OFICINA DE MACRAMÊ" CFE LEI PAULO GUSTAVO Nº195/2022. |
2.000,00 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL N° 02/2023. |
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2.000,00 |
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| 25/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.000,00 |
| TOTAL |
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
