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Última atualização realizada em 10/06/2024 às 10:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ

Dados do Empenho
Número do empenho: 2230 Data de lançamento: 08/03/2024
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA OS TELEFONE (54)99212-2193,93618-0044,99212-1516. 0,00 109,97

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/03/2024 PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA OS TELEFONE (54)99212-2193,93618-0044,99212-1516. 109,97
12/03/2024 LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. 109,97
19/03/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2230/2024 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇÕES ABRUTELECOM - 91299 109,97
TOTAL 109,97 109,97 109,97
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.