Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE USUÁRIOS DE TELECOMUNICAÇ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2231 |
Data de lançamento: |
08/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA GERAL DE GOVERNO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O TELEFONE 5499211-1276,99701-6684. |
0,00 |
79,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/03/2024 |
PLANO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS PARA O TELEFONE 5499211-1276,99701-6684. |
79,98 |
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| 12/03/2024 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
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79,98 |
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| 19/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2231/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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79,98 |
| TOTAL |
79,98 |
79,98 |
79,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
