Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CLAUDIA DA SILVA SCHNEIDER - MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2236 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GABINETE DO SECRETÁRIO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
DIVULGAÇÃO CARRO DE SOM |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
110 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM NAS RUAS SOBRE OS VENCIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
0,00 |
3.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
DIVULGAÇÃO POR MEIO DE CARRO DE SOM NAS RUAS SOBRE OS VENCIMENTOS DE TRIBUTOS MUNICIPAIS. |
3.500,00 |
|
|
| 25/03/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 25; |
|
2.000,00 |
|
| 01/04/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 25; |
|
|
2.000,00 |
| 23/04/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.Conforme Nota Fiscal Nº 28; |
|
750,00 |
|
| 16/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
750,00 |
| 11/06/2024 |
LIQUIDADO POR RODRIGO BATISTELLA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA.
Conforme Nota Fiscal Nº 0/31; |
|
150,00 |
|
| 27/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2236/2024 - Conforme Nota Fiscal Nº 0/31;
CLAUDIA DA SILVA SCHNEIDER - MEI - 83500 |
|
|
150,00 |
| 05/12/2024 |
SERVIÇOS NÃO EXECUTADOS |
-600,00 |
|
|
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
