Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: PROSEG - ENGENHARIA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2239 |
Data de lançamento: |
11/03/2024 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - RECURSO PRÓPRIO |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
117 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO-PPCI NO EVENTO TEMPORÁRIO NATAL ESPERANÇA 2023. |
0,00 |
4.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/03/2024 |
SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO-PPCI NO EVENTO TEMPORÁRIO NATAL ESPERANÇA 2023. |
4.100,00 |
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| 20/03/2024 |
LIQUIDADO POR MAGALI PEREIRA DE OLIVEIRA - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO.Conforme Nota Fiscal Nº 23; |
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4.100,00 |
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| 27/03/2024 |
Pagamento de Empenho 2239/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.100,00 |
| TOTAL |
4.100,00 |
4.100,00 |
4.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
